Verloop geraamd resultaat 2024
In onderstaand overzicht krijgt u een beeld van alle voorgestelde begrotingswijzigingen die in voorgaande paragraaf zijn genoemd en het effect daarvan op het geraamd resultaat 2024 na verwerking/vaststelling van deze kwartaalbrief.
Omschrijving | Programma | Bedrag | I/S | |
|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting 2024 | -875 | |||
Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2024 | 79 | |||
Geraamd resultaat 2e kwartaalbrief 2024 | 970 | |||
Geraamd resultaat na 2e kwartaalbrief 2024 | 175 | |||
Voortgang grote projecten | - | |||
2.1.1 | Voortgang Holland Park | Gebiedsontwikkeling | - | - |
2.1.2 | Voortgang Spooronderdoorgang | Gebiedsontwikkeling | - | - |
Voortgang toegezegde onderwerpen Raad | - | |||
2.2.1 | Aanvragen omgevingsvergunningen | Gebiedsontwikkeling | - | - |
Ontwikkelingen opvang diverse doelgroepen | -4 | |||
2.4.1 | Aanschaf flexwoningen - Algemen Reserve | Gebiedsontwikkeling | 2.534 | I |
Aanschaf flexwoningen - Reserve Grondzaken | Gebiedsontwikkeling | -2.534 | I | |
2.4.3 | Gevolgen Spreidingswet | Sociaal | -40 | I |
2.4.4 | Inburgering | Sociaal | -440 | I |
- Specifieke uitkering | Sociaal | 476 | I | |
Algemene ontwikkelingen | -325 | |||
2.5.1 | Versterken maatschappelijke sector | Sociaal | -80 | I |
- Subsidie provincie Noord-Holland | Sociaal | 80 | I | |
2.5.2 | Werkdrukverlaging Jeugdbescherming | Sociaal | -30 | S |
2.5.3 | Integrale crisisdienst Jeugd | Sociaal | -35 | S |
2.5.4 | Preventie met gezag | Veilig | -198 | I |
- Bijdrage van het Rijk | Veilig | 198 | I | |
2.5.5 | Bibliotheekvoorzieningen SPUK | Vrije tijd | -30 | I |
- Specifieke uitkering RIJK | Vrije tijd | 30 | I | |
2.5.6 | SPUK - Doorstroompunt | Onderwijs | -19 | I |
- Specifieke uitkering RIJK | Onderwijs | 19 | I | |
2.5.7 | Inhuur geluidsadviseur - Woningbouwprojecten | Gebiedsontwikkeling | -45 | I |
2.5.8 | Pilot kabelgroottegels | Gebiedsontwikkeling | -30 | I |
2.5.9 | Onderhoudscontracten Groen | Leefomgeving en klimaat | -144 | I |
2.5.10 | Programma Datagedreven Sturen | Samen besturen | -40 | I |
Totaal wijziging 3e kwartaalbrief | -329 | |||
Saldo na 3e kwartaalbrief | -155 | |||