Beleidsarme én budgettair neutrale begrotingswijzigingen
De raad stelt per programma de budgetten op baten- en lastenniveau vast. In dit hoofdstuk worden saldo neutrale budgetwijzigingen opgenomen. Oftewel wijzigingen die geen invloed hebben op het verwachte begrotingssaldo. Het betreft de volgende soorten wijzigingen:
budgetverschuivingen tussen twee programma's;
een aanpassing van de baten en/of de lasten binnen één programma.
Besluit: | Bedrag | Programma | I/S1 | |
|---|---|---|---|---|
Van | Naar | |||
3.1.1 Aanpassing budget Jeugd - Integraal Zorgakkoord (IZA) Wij hebben begin van het jaar de uitkering voor Integraal Zorgakkoord (IZA) en het daarop afgestemde uitgaven budget geraamd op het programma Leefomgeving en Klimaat. Dit budget moet feitelijk onderdeel uitmaken van het programma Sociaal. Dit is de aanleiding voor deze budgetverschuiving tussen de hiervoor genoemde programma's | 200 | Leefomgeving en Klimaat | Sociaal | I |
3.1.2 Subsidies sociaal domein Wij hebben op basis van de beschikkingen van diverse instellingen de subsidiebudgetten bijgesteld. De bijstelling is veelal het gevolg van indexering en de groei van Diemen. Hiervoor zijn de stelposten die zijn opgenomen in de begroting 2024 ingezet (indexering € 235.000) en groei van Diemen € 25.000). Ook hebben wij onder meer budget van twee specifieke uitkeringen voor de bijstelling ingezet. Per saldo gaat het om budgettair neutraal mutatie van € 347.000, die meerdere programma's raakt. | 347 | Diverse | Diverse | I/S |
3.1.3 Invordering Voor het binnenhalen van openstaande vorderingen schakelen we een incassobureau in. De invordering van huren, pachten en leges doet Duo+ (Samen besturen). De invordering van gemeentelijke belastingen doet Gemeentebelastingen Amstelland (Financiën). Een deel van het budget wordt vanuit Samen besturen overgeheveld naar Financiën. | 20 | Financiën | Samen besturen | |
3.1.4 Werken met ervaringsdeskundigen Werken met ervaringsdeskundigen heeft een relatie met het programma Inkomen en armoede en niet met het programma Sociaal. Daarom stellen wij voor het budget hiervoor over te hevelen van programma Sociaal naar het programma Inkomen en armoede. | 10 | Sociaal | Inkomen en armoede | |
- I = Incidenteel; S = Structureel